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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-09-29 11:58

之前没有计提过，还有就是公司承担一部分个人承担一部分，这个分录怎么做

吴月柳 解答

2017-09-29 11:50

你好，借：管理费用2017.1-6  以前年度损益调整2016.8-12 贷:银行存款，借：利润分配-未分配利润  贷：以前年度损益调整

吴月柳 解答

2017-09-29 11:59

借：管理费用2017.1-6（公司部分） 以前年度损益调整2016.8-12 （公司部分）其他应收款（个人部分）贷:银行存款，借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好，借：管理费用2017.1-6 以前年度损益调整2016.8-12 贷:银行存款，借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
2017-09-29 11:50:09
您好 跟正常缴纳一样的写分录 只是推迟了一个月份入账
2019-10-23 19:11:55
您好 请问是单位应该承担的么？个人部分谁承担？
2020-03-02 15:58:57
你好借其他应收款或者是其他应付款个人社保，贷银行，
2021-06-18 11:41:52
进当期损益就可以，按受益对象借成本费用等科目。
2017-07-06 10:10:42
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