建安业小规模纳税人增值税普通发票，9月2张票面已作废，9月系统忘作废金额200000元，现在申报季度所得税，如何处理才不交作废200000的所得税

建安业小规模纳税人增值税普通发票，9月2张票面已作废，9月系统忘作废金额200000元，现在申报季度所得税，如何处理才不交作废200000的所得税

答： 这个没有办法，没有作废，必须申报收入，申报收入就需要交企业所得税，只能暂估费用少交企业所得税（暂时的行为），后期必须的费用票

小规模9月份一张专用发票，已经作废了但是系统里忘记作废了，然后10季度申报的时候也交增值税了，这个我怎么处理呢？

答： 你好在十月份红冲，然后抵扣这个月的增值税。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

9月开了发票忘了作废，是不是企业所得税正常交，季度报税没算准确，也没有缴纳企业所得税报的亏损，下一个季度报税10月份开的红字发票冲减9月份作废的，4季度没有产生所得税费用，这个作废的发票的所得税费用怎么交

答： 你好；   是的。 先正常预缴。 汇算去 多退少补