无发票收入做成成本？还有就是结转进项税额和销项税额分录有必要吗？？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-10-12 20:23

你好，有收入就需要结转相应的成本的
有增值税应纳税额就做结转未交增值税的分录，进项销项税额不需要结转，在账面余额体现

心语追问

2017-10-12 20:38

个人独资企业，如何交所得税？

邹老师解答

2017-10-12 20:56

你好，根据所得适用5级超额累进税率

精选问题

在实际工作中，我遇到公司车的高速公路通行费一直问

同学你好! 可以选择不抵扣，因为金额小，或者虽然在税局网站上看这些发票了，但是，实际并没有去拿发票等等，如果现在抵扣的话，直接把汇总数据，在增值税申报表附表2年，手动录入。（有专门的一行的）答
从公户上面取钱必须要发票抵账吗问

同学你好这个不一定也可以借现金贷银行答
您好，我想问一下，公司购买a材料（未验收入库）所用的运问

你好，都计入A材料的成本答
对方是一般纳税人，但是如果开专票，对方要加收十个问

你好，你们自己是一般纳税人还是小规模？答
老师：没有残值的固定资产，已经折旧完了。现在当废问

你好，既然当废铁卖掉也是有钱的，这个钱就是固定资产清理。借：银行存款/原材料等贷：固定资产清理应交税费——应交增值税(销项税额) 答

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