我们开发票给了客户，客户以个人的名义转的钱给我们。发票抬头写了他的公司名，以前财务公司挂应收，收到个人存的钱，挂其他应付款。搞得我们欠客户的钱，客户也欠我们的，其实已经收到了。发票也开出去了能不能其他应付款和应收账款借贷呢？

我们开发票给了客户，客户以个人的名义转的钱给我们。发票抬头写了他的公司名，以前财务公司挂应收，收到个人存的钱，挂其他应付款。搞得我们欠客户的钱，客户也欠我们的，其实已经收到了。发票也开出去了能不能其他应付款和应收账款借贷呢？

答： 开具的普通发票，就是直接将这个账户余额合并处理。如果开具专用发票，需要公对公打款处理

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们公司的客户9月去了A公司保养车补了价差400升级机油 A公司收了客户的钱给客户开票了 沟通的结果是 A公司把钱打给我们 我们给A公司机油 A公司10月打给我们的 当时没说要票的事 我就冲了之前挂账的应收做了个未开票收入 A公司因为没收到票要求挂往来 他们挂的其他应收款借方 我这个月给他们开的票 我不知道10月怎么跟他们挂往来了 我9月份挂的借应收账款-A公司 贷其他应付款客户 打过来钱我就冲了应收账款A公司 借其他应付款客户 做未开票收入了

答： 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费，负 借应收账款贷主营业务收入应交税费 就是红冲你之前的无票收入在做发票