小规模纳税季度申报,本月有一笔税务局代开的发票冲红销售额401.3 还没去拿发票冲红单未入账,税务系统申报表显示税务代开销售额—401.3 本季度开票金额 28571.43 无票收入:4269.49 两者合计销售额32840.92 报表这么填写正确吗?
Aime
于2017-10-13 16:25 发布 735次浏览

- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2017-10-13 16:31
你好!是正确的,你的理解正确
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你好!是正确的,你的理解正确
2017-10-13 16:31:32

申报时申报表上有代开发票销售额和有税控开具的销售额,代开发票的会自动填好,填入税控开具的销售额就行
2019-07-08 23:27:04

由于收入金额小于零,是无法完成申报的,正常说需要做无票的收入,至少收入大于等于零才能完成申报。
2021-10-19 16:17:02

你好,就按照你冲红发票的数据填写,不过负数的话网上有可能比对不通过,需要去大厅处理,你可以先在网上操作一下的额
2022-05-12 17:30:39

你好,你1月份申报的时候看能不能抵减,如果可以抵减,系统会自动减掉预缴税额,或者你咨询一下当地税务局
当然,如果代开专用发票冲红后,如果再代开一张专票,那个税款是可以直接扣的。
2019-12-27 16:36:15
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Aime 追问
2017-10-13 16:55