收到供货方开具的销售折让负数发票，怎么做会计分录。

收到供货方开具的销售折让负数发票，怎么做会计分录。

答： 借；应付账款 贷；原材料 应交税费（进项税 额）

公司销售货物发生销售折让开具红字发票给对方，会计分录怎么做

答： 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

收到供货方给销售折让负数发票怎么做分录，用红字还是蓝字，您看看我做的这两笔哪个合理

答： 你好！ 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 （金额用负数表示）