上个月增值税留抵了1452.99元,不是说留抵了不用做分录吗?那我这个月的应交增值税算出来是1819.88元,附加税全是按这个来计算的.但是现在来报增值报表时发现去掉留抵只能交366.89元的增值税,那不是和我的电脑账对不上了?

招力 追问

2017-10-19 16:20

在吗在吗在吗在吗在吗在吗老师

李爱文老师 解答

2017-10-19 16:58

可以不用做分录，就是数据就是显示在“应交税费——应交增值税“中三级科目”进项税额“与”销项税额“科目中 如果是这样，你肯定是多交增值税了。

招力 追问

2017-10-19 19:22

是显示了,但这个月做本月的时候,增值税还是本月的1819.88元.那个留抵的我要在这个月做进去吗?不然不是不可能得出只用交366.89元?

李爱文老师 解答

2017-10-19 19:39

期补留抵可以抵减本月应交增值税，都属于销项税额的抵减项

招力 追问

2017-10-19 21:09

那我这个月分录不用做显示出来吗?但是我的附加税全是按1819.88元算的呢.已报上去了

李爱文老师 解答

2017-10-19 21:12

已经报了，只能下月对多申报的进行调整了