老师例如：小黄员工在建海公司发工资扣社保，但是小黄的社保在简海公司交，我是这样记账的，你看对不对呀！ 一、建海列工资时（扣社保有建海和简海的员工）出账： 1、 借：管理费用-工资1000 贷：应付职工薪酬1000 借：应付职工薪酬-工资1000 贷：其他应付款 -个人社保部分200 其他应付款-简海个人社保部分300 银行存款 500 2、我在建海扣简海员工的社保钱转到简海账户 借：其他应付款-简海个人社保部分300 贷：银行存款 300

黄玲琳 追问

2023-02-24 11:30

是的，在两个公司就职，但是只在一边列工资，

黄玲琳 追问

2023-02-24 11:31

工资在建海发，社保在简海交

meizi老师 解答

2023-02-24 11:33

你好； 那你两个公司走往来哈；   对的； 就这挂   

黄玲琳 追问

2023-02-24 11:36

简海收到建海转的社保款后我这样做账对吗？二 、简海收到建海的社保后
1、  支付社保时
     借：其他应付款--建海300
       贷：银行存款  300
2、收到简海转社保时
   借：银行存款      300
      贷 ：其他应付款--个人-社保300

红色字体这样账会导致明细不平

meizi老师 解答

2023-02-24 11:37

你好  ；  是的； 就这样   处理就平衡了  ；  不会不平的 ； 除非你 科目和金额不对   

黄玲琳 追问

2023-02-24 11:39

二级好像明细不对

黄玲琳 追问

2023-02-24 11:41

简海的二级其他应付款明细好像不对

meizi老师 解答

2023-02-24 11:44

你好；  你把  明细一致去对冲哈 ；不然肯定不平的