每个月的社保是法人从支付宝直接转到公账里的?我记得其他应付款-法人,银行代扣社保的时候可不可以直接借:其他应付款-法人 贷:银行存款 ?还是说得算法人的借款,银行代扣社保还是按正常的借:应付职工薪酬-社保(公司部分) 其他应付款--社保(个人部分) 贷:银行存款?

招力 追问

2017-10-23 09:33

哦哦哦,那之前我以为她主要是自己交社保的,所以全按第一个月分录做了,没有分公司和个人的.那现在如何调整呢?

招力 追问

2017-10-23 09:48

老师,请告诉我怎么调整呢

陈静老师 解答

2017-10-23 09:55

你好！以前做错的红字冲，做一张正确的就可以。

招力 追问

2017-10-23 10:01

@陈静老师:从三月开始就是这样做的,那得一张张红冲?借:银行存款 -2800   贷:其他应付款-法人  -2800?

陈静老师 解答

2017-10-23 10:12

你好！是的，你的理解正确。