送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-23 10:46

你好,把第二笔分录冲销 
然后做这个分录 
借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税 
借;主营业务成本   贷;库存商品

若月 追问

2017-10-23 10:48

已经结转了不受影响吗?

邹老师 解答

2017-10-23 10:48

你好,不受影响的,先把第二笔分录冲销 
然后按我上面给的分录补做分录就是了

若月 追问

2017-10-23 10:48

冲销凭证是做一张跟原来分录一样的红字就行吧?还是做相反的分录?

邹老师 解答

2017-10-23 10:49

你好,可以是相同分录,金额负数,或相反分录金额正数

若月 追问

2017-10-23 10:50

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2017-10-23 10:50

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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相关问题讨论
可以的,借:库存商品 贷 其他应付款――
2020-02-28 16:58:33
你好,把第二笔分录冲销 然后做这个分录 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;主营业务成本 贷;库存商品
2017-10-23 10:46:16
KMTCTAO3336923
2018-04-23 09:20:57
您好,对的,这个是没错的,对
2024-07-13 21:08:18
你好,是什么原因造成的库存商品,其他应付款余额很多的
2018-11-22 11:35:32
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