我们公司之前有一笔分录做错了,已经结转了,我现在改应该怎么改?(6月份的业务,已经结转了的)业务是:购入纸巾12000盒,单价0.52元,销售时:销售10000盒,单价0.50元(是亏卖的),当时会计做账的分录是:借:库存商品6240 贷:其他应付款6240借:其分应付款5000 贷:库存商品5000,这样导致库存金额比实际高。请问下我现在改应该怎么改?
若月
于2017-10-23 10:45 发布 837次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-23 10:46
你好,把第二笔分录冲销
然后做这个分录
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;主营业务成本 贷;库存商品
相关问题讨论
可以的,借:库存商品 贷 其他应付款――
2020-02-28 16:58:33
你好,把第二笔分录冲销
然后做这个分录
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;主营业务成本 贷;库存商品
2017-10-23 10:46:16
KMTCTAO3336923
2018-04-23 09:20:57
您好,对的,这个是没错的,对
2024-07-13 21:08:18
你好,是什么原因造成的库存商品,其他应付款余额很多的
2018-11-22 11:35:32
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