公司计提的专项储备-安全基金不影响损益吧？

喳喳 追问

2017-10-25 10:38

借：安全基金-专项基金 
贷：其他应付款 
付款时：借：其他应付款 
              贷：银行存款

邹老师 解答

2017-10-25 10:40

你好，这样是不影响损益的

喳喳 追问

2017-10-25 10:41

@邹老师:因为我多计提了，那就可以直接删除吧？

邹老师 解答

2017-10-25 10:43

你好，当月的可以删除，然后按正确的做计提分录

喳喳 追问

2017-10-25 10:47

@邹老师:多计提的是上月的，但是没有结账，如果不影响损益我就直接删除可以吧？

邹老师 解答

2017-10-25 10:49

你好，上个月的你需要做分录冲销