用友nc如何调客户供应商往来

用友NC调客户供应商往来的具体操作步骤如下： 
 
1.首先，进入系统的“应付账款”功能，依据业务需要，按须求填写账款单据，完成基本信息的录入； 
 
2.然后，在“账款单据”中点击“审核”，完成审核账款单据； 
 
3.接着，在“账款单据”中点击“支付”，根据业务需要，设置支付方式，然后点击“支付”按钮； 
 
4.最后，在“账款单据”中点击“凭证”，进行凭证记录，完成账款支付确认。 
 
案例：某公司需要与客户A进行往来，客户A提出账款支付的要求，公司需要使用用友NC系统对客户A的账款进行支付，操作步骤如下： 
 
1.进入系统“应付账款”功能，填写账款单据，填写客户A的基本信息； 
 
2.审核账款单据； 
 
3.设置支付方式，点击“支付”按钮； 
 
4.记录凭证，完成账款支付确认。