用友u8反记账反结账如何处理
欢总在笑
于2023-02-28 09:56 发布 1508次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-02-28 10:04
用友U8反记账反结账的处理步骤如下:
1、将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证;
2、将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账;
3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存;
4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。
拓展知识:
反结账是指在记账后发现出现问题时,帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下,对记账凭证进行冲销,重新开立凭证,以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误,又能维护原有的结账状态,是一种有效的财务管理方法。
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用友U8反记账反结账的处理步骤如下:
1、将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证;
2、将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账;
3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存;
4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。
拓展知识:
反结账是指在记账后发现出现问题时,帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下,对记账凭证进行冲销,重新开立凭证,以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误,又能维护原有的结账状态,是一种有效的财务管理方法。
2023-02-28 10:04:39

总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。
这样试试
2022-02-28 21:24:11

您好
t6和u8一样的,反结账在结账界面按ctrl%2Bshift%2Bf6.反记账在对账界面按ctrl%2Bh激活反记账功能,激活后,在凭证菜单下有个反记账功能按钮,选择恢复到月初状态。
2020-07-12 09:44:18

同学你好
直接反结账就行了
2021-08-13 15:11:38

学员你好,
可以进行以下操作:
1、反记账的步骤:
(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;
(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;
2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;
3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
2018-12-07 11:32:38
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