用友u8反记账反结账如何处理

用友U8反记账反结账的处理步骤如下： 
 
1、将原记账凭证全部冲销，按反记账原则重新生成反记账凭证； 
 
2、将反记账凭证进行审核通过后，按原记账凭证凭证号重新结账； 
 
3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存； 
 
4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。 
 
拓展知识： 
 
反结账是指在记账后发现出现问题时，帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下，对记账凭证进行冲销，重新开立凭证，以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误，又能维护原有的结账状态，是一种有效的财务管理方法。