用友u8反记账反结账如何处理

用友u8反记账反结账如何处理

答： 用友U8反记账反结账的处理步骤如下： 1、将原记账凭证全部冲销，按反记账原则重新生成反记账凭证； 2、将反记账凭证进行审核通过后，按原记账凭证凭证号重新结账； 3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存； 4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。 拓展知识： 反结账是指在记账后发现出现问题时，帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下，对记账凭证进行冲销，重新开立凭证，以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误，又能维护原有的结账状态，是一种有效的财务管理方法。

如何在用友u8反记账？

答： 总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl＋H，提示恢复记账前状态已激活，确认即可。 这样试试

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

用友u8如何反记账到两个月前的？

答： 同学你好 直接反结账就行了