用友软件怎么反结账和反记账

用友软件反结账和反记账的步骤如下： 
一、反结账： 
1、登录用友软件，打开“凭证处理”，选择“反结账”功能； 
2、在金额栏中输入反结账金额，点击“审核”按钮； 
3、核算单位审核通过后，点击“反结账”按钮，系统提示反结账成功； 
4、在“凭证处理”中，查询反结账凭证，确认反结账凭证的正确性。 
 
二、反记账： 
1、登录用友软件，打开“凭证处理”，选择“反记账”功能； 
2、在凭证查询中，查询待反记账的凭证，点击复选框，勾选待反记账的凭证； 
3、点击“审核”按钮，核算单位确认后，点击“反记账”按钮； 
4、在“凭证处理”中，查询反记账凭证，确认反记账凭证的正确性。 
 
另外，在使用用友软件进行反结账和反记账时，应注意以下几点： 
1、应根据企业的会计制度和会计政策，合理使用反结账和反记账功能； 
2、应遵守会计相关法律法规，进行合法反结账和反记账； 
3、确保反结账和反记账凭证的准确性和完整性； 
4、对于反结账和反记账后，应及时进行源单作废处理； 
5、及时完成反结账和反记账后的账目核查工作。