我们给供应商打了1000万，供应商只打算给我们开800元的票（他实际还是要收1000万，实际发货也是发1000万，就是200万不想开票），这样供应商对公的帐不平，有200万的差额。供应商让我们写转帐证明给他指定公司（指定的这个公司也不会给我们开票，就是为了平供应商税务方面的帐），我想我们转给供应商指定的公司，我们帐上就会一直把帐挂着，这样处理不妥，这个不知是否有更好的建议？

我们给供应商打了1000万，供应商只打算给我们开800元的票（他实际还是要收1000万，实际发货也是发1000万，就是200万不想开票），这样供应商对公的帐不平，有200万的差额。供应商让我们写转帐证明给他指定公司（指定的这个公司也不会给我们开票，就是为了平供应商税务方面的帐），我想我们转给供应商指定的公司，我们帐上就会一直把帐挂着，这样处理不妥，这个不知是否有更好的建议？

答： 让对方开具发票处理，你将对方账弄平了，是属于协助对方偷税

想满足在同一个供应商里我可以看到那些是暂估应付帐款的部份，这些是实际开票了的应付帐款部份，我的科目应该怎么设置呢？

答： 你好 你可以分明细来 。 比如你们经常发生暂估的话 在没取得发票的时候 你做 应付账款-暂估

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我们公司叫厂家（实际供应商）直接开票给我的客户。这样合法吗？税务上有没有风险？

答： 你好！这样子本身是不可以的。实际操作中倒是经常有