4.14日,根据购货合同规定,开出转账支票预付丙材料购货款30000元。结5.20日,收到了14日已预付货款的丙材料,并已验收入库。增值税发票注明:价款总计30000元,增值税5100元。开出转账支票5100元补付款项。6.23日,从外地购入乙材料600千克,材料已验收入库,但发票账单等单据尚未收到,货款未付7.31日,某企业仍未收到23日已验收人库的外购乙材料的货款结算凭证,按该批材料的附合同价12000元暂估人账。8.31日,汇总、结转发出原材料的成本。企业本月仓库发出原材料的实际成本150000元，

传统的冬日

于2023-03-03 13:57 发布   379次浏览