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2月17号，专管员来电话通知，1月申报表需要做进项转出，因为供应商未上税。 我就把1月报表重新申报做了进项税额转出。 为什么2月再次申报，依旧提示异常
清脆的篮球
于2023-03-03 17:02 发布 276次浏览
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家权老师
职称： 税务师
2023-03-03 17:03
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请问我这个月在勾选进项票的时候. 我已经勾选认证抵扣了，但是现在发现有几张发票供应商作废了，那我这个要怎么操作呢？是去税局做更改还是直接在下个月申报的时候做进项税额转出呢？
老师我想问下，账上进项税额转出金额为28196.19元，申报表进项税额转出金额为28195.95元，如何把账上进项税额转出金额调整为申报表进项税额转出金额。
开具红字信息表的进项转出，还要在申报表进项税额转出吗？另外招待费里的住宿费进项税额转出只要账面做分录，然后申报表二中进项税额转出找出相应项目填列转出金额就可以吗？
老师，2018年收到的一个供应商的进项发票，分别在2018年的9月与2019年的1月认证抵扣了。现在税局要求我们把这一个供商的进项税额转出。这个账要怎么处理呢？转出的税跟之前结转的成本又怎么处理呢？
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