13年公司注册资本是找外面的公司做的，股东分别转入资本。借 银行存款 贷实收资本 但是钱是借的要转出去，当时会计就做。借其他应收款 贷银行存款出去。现在账上留下了个其他应收账。金额好大啊！有什么办法可以冲掉吗

tyza 追问

2017-11-07 14:49

收不回来的，那钱本身就是借的，还回去了，但是股东有很多借款，我可以对冲吗？

邹老师 解答

2017-11-07 14:59

你好，可以用其他应收，与其他应付对冲的

tyza 追问

2017-11-07 15:02

我要怎么解释才合理啊，是不是可以说直接还给股东了

邹老师 解答

2017-11-07 15:03

你好，其他应收，其他应付下面的同一个明细就可以冲销 
但是你需要转给的对方是股东，而不是其他个人

tyza 追问

2017-11-07 15:08

现在是  其他应收款-A公司   我想对冲其他应付款-股东   这样可以吗？

邹老师 解答

2017-11-07 15:09

你好，不同明细是不可以相互冲销的