我们9月份预付酒店163900元，酒店11月份开来发票138168元，退还现金3231 ，收员工单房差价22000元，怎么作分录借：管理费用138168，现金3231 501，其他应收款22000贷：预付账款163900 请问老师，501是什么来的就点开来的发票，包不包括22000。

袁老师 解答

2017-11-14 10:46

你这个合计不等啊，差一个５０１啊

lucy 追问

2017-11-14 10:52

501是应该收员工的钱.还没收回呢

袁老师 解答

2017-11-14 10:58

哦，挂其他应收款吧