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我是购货方对方开了红字发票，帐务处理是这样的：主营业务成本：红字应交税费-增值税：红字银行存款：红字款已付是不是应该这样做：应付账款：0000 银行存款：0000
鲜林波
于2017-11-14 14:45 发布 1380次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2017-11-14 14:46
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，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款
答： 你好，这个具体的是什么业务的？
如果用进项税冲减主营业务成本。实际工作中，软件中应该借应交税费_应交增值税进项税。贷主营业务成本。还是借应交增值税进项税，借主营业务成本。用红字还是负数表示主营业务成本。怎样是正确的？
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答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，我这里现在有个问题想麻烦你帮我理一下，之前付款的时候是这样的，借：应收账款-江苏公司（保证金）100万 贷：银行存款-江苏公司 100万借： 应付账款 205万 贷：银行存款 205万后面这个公司给我们开了450万的成本票，我入账是这样的 借：主营业务成本 4245283.02 应交税金-进项税 254716.98 贷：应付账款 450万后面我们公司双方停止了合作，因为对方开的票，我们全认证了，相当于我们欠对方145万，现在对方要求我们开80万的红字发票去冲抵，65万我们公司免费帮他们在我们的广告上播放对方的业务广告来冲抵，这样我要如何去做账啊？
答： 您好，这样的话，收到对方80万元红字发票后，借：主营业务成本 负数80万元减去增值税， 应交税金-进项税 负数发票税款 贷：应付账款 负数80万元。 再给对方开具广告费发票，借；应付账款，65万元，贷；主营业务收入，应交税费-应交增值税。
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本月开具红字发票，上月做了收入，结转了成本，本月是否全部转回。借：应收帐款（红字），贷：主营业务收入/应交税费~增值税。退回收到商出，借：库存商品，贷：主营业务成本
差额纳税企业会计分录是不是 收入“ 借：银行等 贷：主营业务成本 应交税费-增值税” 成本 “借：主营业务成本 贷：银行等“ 收到成本发票时 ”借： 应交税费-增值税 贷：主营业务成本 “
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