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林老师

职称： 会计师

2015-11-09 08:43

2014年12月报账其中一笔办公费实际574，大平台支出也是574，但大平台出来的回单为547，做账以547做的，但这样我的零余额和财政大平台上的金额就相差27元，我现在要怎样调整？

林老师 解答

2015-11-09 09:01

发现以前年度支出多记的，应在摘要中注明情况，并进行调整账务。借记”财政应返还额度“、” 零余额账户用款额度“、”银行存款“等科目，贷记”财政拨款结转“、”财政拨款结余“、”其他资金结转结余“等科目。以上业务借记”财政应返还额度“，贷记”财政拨款结转“或”财政拨款结余“

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2014年12月报账其中一笔办公费实际574，大平台支出也是574，但大平台出来的回单为547，做账以547做的，但这样我的零余额和财政大平台上的金额就相差27元，我现在要怎样调整？
2015-11-09 08:43:58
看哪里少记的，补记一下。。。。。。
2015-11-07 07:35:20
你好！这样资产负债表能平吗？
2014-09-10 20:53:35
您好，最好调整为最新科目 借：在建工程 贷：经费支出（各种）
2019-03-08 00:43:04
你好，补提以前年度折旧 借 非基建累计盈余 贷累计折旧
2019-05-10 09:46:39
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