利润总额是-200997.57 之前预交了414.28 是小型微利企业 现在税局老师不让退税 那我调整汇算清缴 我调整多少是既不缴税也不退税 是414.28/2.5%+200997.57 但是这样算最终要交税 那这个调整的金额是多少 怎么算呢

小静儿- 追问

2023-03-18 15:28

不是老师  我这是要倒推呢  因为现在要退414.28  因为是预交的时候缴纳的  
现在税局老师的意思是不让退税 退了就查账  那现在汇算清缴 我怎么调整  这个调减的金额是多少  
利润总额是-200997.57 之前预交了414.28 是小型微利企业

郭老师 解答

2023-03-18 15:29

你好，之前年度有亏损吗？你去看一下你的弥补亏损明细表最后一行。我知道你是倒退的，但是你填写了之后，这些你填写了减免明细表吗。因为你修改了利润之后，你的减免明细表，还有弥补亏损明细表，都得涉及到调整。

小静儿- 追问

2023-03-18 15:34

老师你看一下这个表呢

郭老师 解答

2023-03-18 15:40

你好，这个是没有调整之前的是吗？如果是的话
126372.57加414.28/2.5%

小静儿- 追问

2023-03-18 15:58

嗯嗯 那这个是只看弥补亏损的金额是吗

郭老师 解答

2023-03-18 16:00

弥补亏损，加上退回的税款都算进去了。

小静儿- 追问

2023-03-18 16:16

那这个是不是直接填入a105000第30行其他一栏就可以了

郭老师 解答

2023-03-18 16:19

你好
在在填写30行账在金额