一张以认证，入帐的原材料发票因税收编码错了，开红字发票重开后，我要做那些事

一张以认证，入帐的原材料发票因税收编码错了，开红字发票重开后，我要做那些事

答： 开红字发票后，把原来错误的凭证负数冲销，然后再开具一张正确编码的发票。

8月乙方向甲方采购材料a，并销售给丙方。这批材料，甲方发票品类开错，均已跨越并抵扣；10月，乙做了购买方红字发票申请，信息表编码给甲方开红字发票，并重开发票；由于某些原因，丙在11月才做红字发票申请给乙，乙开红字发票后重开发票。三方处理时间不在同一个月，这样处理税务上会不会不行

答： 不在同一月，这个不影响，因为发票传递需要时间，这是正常的，

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我公司受托加工的产品，原材料是客户的，因少数产品加工不良，现要给客户赔偿原材料损失，这个我们需要开红字发票吗？

答： 你好，加工费不要开红票，让对方给你开材料票