老师，我之前因为当月没有销项只有进项所以，我当时将进项税计入待认证进项税； 当时 借：管理费用--差旅费 应交税费——应交增值税（待认证进项税）贷：其他应付款， 那我现在需要交销项税是不是转出来就是；借：应交税费——应交增值税（进项税） 贷：应交税费——应交增值税（待认证进项税）； 结转增值税时；借：应交税费——应交增值税（销项税） 贷：应税税费——应交增值税（进项税） 应交税费——未交增值税 次月初交税时：应交税费——未交增值税 贷：银行存款

undefined 追问

2023-03-23 10:40

那老师，我到时申报增值税时应该填写那个表格哪一行呀？

undefined 追问

2023-03-23 10:42

这个不用回复，不好意思发错问了

郭老师 解答

2023-03-23 10:42

好的，有问题还可以问的。