老师 你好。我们有个项目2020年开了材料商开了100万普票给公司，但是后面结算公司实际用了材料80万，公司也支付款项80万，那材料商多多开给公司的20万发票是喊对方开负数吗，我们的20万普票需要退回给对吗。

老师 你好。我们有个项目2020年开了材料商开了100万普票给公司，但是后面结算公司实际用了材料80万，公司也支付款项80万，那材料商多多开给公司的20万发票是喊对方开负数吗，我们的20万普票需要退回给对吗。

答： 你好；  你开的是普票； 你开负数发票20万去红冲即可；      看对方税务局那边要求； 正常是建议退回去；重新开80万的   

签了一个施工合同，是全包的（工程费用+材料费用）。客户要给转53万多的款项 （工程费用+材料费用）。 给客户开专票（税费是15000多） 客户是一般纳税人。但那53万里面有20万的材料款（ 这个客户只把钱转给我们，不自己转给材料商。。），那公对公转给材料商的时候，需要材料商给我们公司开发票 ，材料商是一般纳税人，开给普票是17%的税费的。 而且找材料商要发票，他要我们自己承担材料发票税费的。 我们花17%税费买了材料发票，又不能做抵扣， 不是亏了很多吗？而且这笔材料款只是相当于代收的 （客户转给我们公司，我们转给材料商）。那发票上该怎么操作。如何减轻公司的税负？

答： 1. 要求材料商开专票，不接收普票 2.或者要求材料商开发票给客户，公司只代收代付。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们小规模，我们公司如果签一个20多万的合同，给对方开票，是不是我们有20多万的费用票可以直接抵，也就没有什么税金了。需要材料票抵材料吗？

答： 你好，小规模是没有抵扣之说的