单位让供货方开发票另外支付的税点费用怎么做账呢？

单位让供货方开发票另外支付的税点费用怎么做账呢？

答： 你好，内帐可以计入税金及附加科目

请教一下 供货方给我开了一张发票 快递放到楼下 现在找不到发票了 我那个怎么做账啊 发票没有了‘’人家也不给我重新开了

答： 专票还得登报挂失，让对方作废重开吧，如果跨月了申请红票

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

单位买了6月底买了一台仪器，供货方给我的发票是代开的，当时我也不懂，10月初报账的时候财务说代开发票报不了，我要求供货方重新开发票，但他们说间隔时间太久，之前开的那张发票他们抵消不了，如果重新开要收取税金费用，他们这么做合适吗

答： 你好！按规定是不合法的，可以去当地税务局投诉举报