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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-11-28 10:58

跨月作废的话，对方已报税未抵扣。已报税已抵扣。分这两种情况吗？分别怎么做红字处理呢，不会步揍

李爱文老师 解答

2017-11-28 10:55

增值税专用发票，如果当月发票就是作废；如果跨月了就是只能冲红处理。对于作废的情况：一、公司名称开具错误；二、税号开具错误，三、金额开具错误、四、数量开具错误、五、单价开具错误；六、对方拒收等

李爱文老师 解答

2017-11-28 11:29

对方已报税，不用管他了，就是冲红处理，将红字发票给对方，对方做进项税抵扣，因为已报税抵不抵扣，都是需要做进项税转出，才能完成这个流程

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相关问题讨论
借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 你好，做这个分录，金额负数
2018-03-30 09:24:01
增值税专用发票作废步骤： 1.发票持有人将作废的发票交给开具发票的单位。 2.开具发票的单位收到作废发票后，首先在发票上注明作废原因，然后将其送至税务机关进行备案。 3.税务机关确认完毕后，向发票持有人开具作废发票备案回执。 4.发票持有人收到作废发票备案回执后，需将发票和回执一同销毁，以避免重复使用。
2023-02-20 21:10:15
您好1不用单独做账
2017-06-19 11:27:30
税局会通知发票接收方做进项税额转出处理
2016-01-05 18:27:23
您好！一般是跨月了，但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的，正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话，就建议你咨询下管理员，看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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