你好，我公司帮客户代开发票，实际没有发生业务往来，只是帮客户代开发票，发票已开，客户还没有打款到我公司，分录怎么做

你好，我公司帮客户代开发票，实际没有发生业务往来，只是帮客户代开发票，发票已开，客户还没有打款到我公司，分录怎么做

答： 首先，你需要给你公司创建一个账户，该账户用于收取客户的费用。然后，在收到客户的费用后，可以在账户中进行发票开具，最后，可以将客户支付的费用进行记账，记账时可以用应收账款科目与客户科目进行对应。

你好，我公司帮客户代开发票，实际没有发生业务往来，只是帮客户代开发票，发票已开，客户还没有打款到我公司，分录怎么做

答： 先记应收账款 款收回后 冲应收

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，客户公账打款到我们公司代买保险100块，我们用现金帮客户买保险，这分录怎么做，我们帮客户代买的保险开的发票是客户名字，这发票我们还能做为入账依据吗

答： 你好你们是什么行业？一般是通过其他应付款科目核算