我江苏学员,如果我这个月只想开个外销的发票,确认收入,不做退税申报,是不是只要在增值税申报表一16行填个外销收入 ,增值税表二18行中免抵退不得递减的进项税和要不要填进项转出的税率差额部分?当月不做退税申报擎天退税软件是不用进了还是要做零申报?
柔弱的鲜花
于2017-11-29 10:13 发布 995次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,无票收入填写负数,填写到开具发票收入那栏
2018-10-18 10:46:18
是的啊
2017-12-12 08:42:07
做了抵扣勾选的吗
2020-07-31 17:12:07
你好,同学。
增值税是按你开票金额申报处理,这里可能在会计和税法口径 会有差异。
2020-07-07 20:51:37
同学你好
是预收账款的吗
2022-09-05 14:56:19
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