送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-30 10:49

你好,进项税额不需要处理,是可以抵扣的

春华秋实 追问

2017-11-30 10:58

借:库存商品~试驾车50000
         应交税费~增值~进项税8500
 贷:银行存款58500 
借:固定资产~试驾车50000
贷:库存商品~试驾车50000
<br>

邹老师 解答

2017-11-30 10:58

你好,是的,是这样做账务处理的

春华秋实 追问

2017-11-30 11:05

老师好,可是答案不是这样的。我觉得答案有异议。答案:借:固定资产58500     贷:库存商品50000   应交税费~销项税8500.(说明:开出销售发票了)

邹老师 解答

2017-11-30 11:06

你好,自用是不需要开具发票的

春华秋实 追问

2017-11-30 11:36

麻烦老师了

邹老师 解答

2017-11-30 11:40

转为自用从库存商品转为固定资产就是了
如果在确认销项,不是之前的进项都没有抵扣到吗?相当于这个自用的固定资产进项税额没有抵扣

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