我司小规模，本月开了价税合计共580000，减免的税控盘480元，请问我填的这个表对吗？

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2017-11-30 19:37

老师:减免的税控盘是价税合计全额减免的？

王雁鸣老师解答

2017-11-30 18:35

您好，对的，您填写的表是对的。

王雁鸣老师解答

2017-11-30 19:39

您好，对的，全额减免。

您好，对的，您填写的表是对的。

2017-11-30 18:35:52

你好！是的。这个可以全额抵扣。

2019-04-09 14:03:00

一、一般纳税人填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表：第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

2019-12-05 17:05:26

您好，主要是开票系统数据备份，还有原来领用的发票需要退回或作废，你是小规模，也没有发票需要认证的，其他没有什么，

2019-03-13 12:12:09

以税控盘的数据为准，有可能是由于四舍五八小数点导致的，也有可能是金额填写错误，再检查一下。

2019-01-09 17:05:24

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