送心意

小默老师

职称中级会计师,高级会计师

2023-04-07 14:59

你好同学,可以入待认证进项税额,以后正常生产经营有收入确认销项时抵扣

追问

2023-04-07 15:01

好的,谢谢老师

追问

2023-04-07 15:16

老师,如何支付支付宝保证金如30000元,之后收回29800元,其中有手续费200元,但是200元是没有单据的,这样200元怎样入账呀?

小默老师 解答

2023-04-07 15:27

记入财务费用,可以按照双方的协议入账

追问

2023-04-07 15:41

没有双方的协议哦,是没有任何单据的,只是在支付宝平台直接扣了手续费,剩余的款,提回来的。没有单据,可以入账吗,自已填写一份支付单支付200元手续费,汇算清缴时,再调增这样可以吗?

追问

2023-04-07 15:42

或者直接入分录:借:财务费用—手续费  贷:其他应收款—保证金,这样可以吗?

小默老师 解答

2023-04-07 15:46

如果没有相关凭据是不可以税前扣除的

追问

2023-04-07 16:28

那我直接入分录:借:财务费用—手续费  贷:其他应收款—保证金,汇算清缴时再调增,这样可以吗?

小默老师 解答

2023-04-07 16:29

嗯嗯同学,可以的同学

追问

2023-04-07 16:44

好的,谢谢老师!

小默老师 解答

2023-04-07 16:47

不客气同学,希望帮到你

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相关问题讨论
你好! 这题是要求计算(销项税额)
2020-03-14 18:15:48
你好,如果是一般纳税人,购买办公用品取得了专用发票,进项税额是可以抵扣的 
2022-02-19 18:43:40
您好 公司外购货物用于集体福利,不再产生收益 增值税链条断了 公司购买的办公用品,生产经营用的 经营的收入要缴纳增值税 增值税链条还在继续
2022-04-22 10:16:41
你好,是不是他给你的报价就已经包含增值税了?
2022-07-06 17:17:36
你好,配送费的话,他给你开的就是配送费的吗?这种不需要转出的,直接认证就可以。
2022-06-08 16:03:30
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