买来的办公用品，进项税额以后认证，分录怎么写

糊涂的御姐 追问

2021-06-22 15:14

如果报销当月就认证了，留抵，分录怎么做

maize老师 解答

2021-06-22 15:23

借进项税额，贷库存现金，这个对应这个借转出未交增值税，贷进项税额

糊涂的御姐 追问

2021-06-22 15:24

最后一句不懂

maize老师 解答

2021-06-22 15:27

你好看这个增值税结转分录，这个是结转进项税额，结转之后进项税额期末数为0 

糊涂的御姐 追问

2021-06-22 16:07

这种打的发票可以进项税额抵扣吗
你好不可以抵扣的，上面就没有备注个人名字，身份证号。
这种可以吗
你好，这种可以抵扣增值税的。
上面那个不可以抵扣进项，但是金额作为交通费可以税前扣除吧！
是的，可以做企业所得税抵扣的。
这种免税的岂不是没有进项税额抵扣了？
是 免费的不可以抵扣的。
可以抵扣的那个，等下次我一起填入附表，打印个汇总表格可以作为原始凭证吗
就像这样表格，因为打的发票我已经在之前录入凭证时用掉了
你好，可以的，可以的，可以的。
应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额和应交税费-应交增值税-待认证进项税额，有什么区别，感觉可以通用啊

糊涂的御姐 追问

2021-06-22 16:07

发错了，忽略这条信息

糊涂的御姐 追问

2021-06-22 16:08

应交税费-应交增值税-待认证进项税额和应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额有什么区别,感觉一样的啊

maize老师 解答

2021-06-22 16:17

你好这个没有认证做待认证，认证还不能抵扣就待抵扣，这个只有辅导期 才可以使用这个待抵扣进项税额 和转回小规模纳税人才可以使用这个

糊涂的御姐 追问

2021-06-22 16:24

那我的高铁票，以后是填写附表抵扣，我应该写应交税费应交增值税，待抵扣还是待认证呢

maize老师 解答

2021-06-22 16:35

待认证进项税额，只有辅导期 才可以使用这个待抵扣进项税额 和转回小规模纳税人才可以使用这个

糊涂的御姐 追问

2021-06-22 16:39

什么叫做辅导期

maize老师 解答

2021-06-22 16:41

就是所属期5月认证发票，这个到所属期6月才可以去抵扣

糊涂的御姐 追问

2021-06-22 16:42

能举个例子吗，就是5月认证，6月份才可以抵扣的

maize老师 解答

2021-06-22 16:49

所属期5月认证发票，这个到所属期6月才可以去抵扣 这个就是例子