老师，请问结转的本年利润与利润表中的净利润不一致是什么原因，应该怎么处理呢？

小白 追问

2023-04-11 10:50

有，以前年度损益调整

文文老师 解答

2023-04-11 10:58

就是因为它引起的，这是正常，可不管

小白 追问

2023-04-11 11:06

老师，做所得税汇算清缴数据应该根据总账数据还是余额表数据来汇算？

文文老师 解答

2023-04-11 11:13

余额表数据来汇算

小白 追问

2023-04-11 11:24

老师，本年利润结转到未分配利润，结转金额依据余额表还是利润表？

文文老师 解答

2023-04-11 11:46

结转金额依据余额表

小白 追问

2023-04-11 12:51

老师，以前年度损益在做账务处理时没有接转到本年利润-未分配利润，可以吗？月末结转时软件自动结转到本年利润

文文老师 解答

2023-04-11 14:30

需要结转到未分配利润。可现在结转

小白 追问

2023-04-11 16:38

老师，有几笔很大的预付款一直挂账，然后未分配利润也一直是亏损状态，我可不可通过以前年度损益处理长期挂账预付，转未分配利润，不做纳税调增

小白 追问

2023-04-11 16:40

公司每年都是有利润的，也交了所得税

文文老师 解答

2023-04-11 16:48

这样处理会有风险的。

小白 追问

2023-04-11 16:51

那预付款长期挂账还有什么方法可以处理，不做纳税调整

文文老师 解答

2023-04-11 17:01

及时获取发票，做成本费用。或者收回该预付