（修订）A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中一、工资薪金支出是科目余额表中的贷方发生额还是借方发生额呢

家权老师

职称：税务师

2023-04-11 11:26

是科目余额表中的贷方发生额还

聂向普追问

2023-04-11 11:28

老师，不是账载金额，实际发生额和税收金额需要录入一致呢？如果不一致需要调增吗

家权老师解答

2023-04-11 11:34

是的，不一致就要调增的

聂向普追问

2023-04-11 11:41

老师，那一般录入一致是不是比较好点呢

家权老师解答

2023-04-11 11:45

在汇算清缴前，上年计提的工资都发了就是一致的，否则就填实际支付的工资

聂向普追问

2023-04-11 13:29

老师，汇算前工资都发完了，但是在2022年12月份科目余额表中贷方还有余额，会有影响吗

家权老师解答

2023-04-11 13:56

不用管那个的哈，只要汇算前工资发完了就可以扣除

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