资产折旧、摊销及纳税调整明细表这样填对吗？图一是我账上的科目余额表，图二是税务年报报表

愤怒的大叔 追问

2020-05-18 10:20

不知道哦，这是之前人做的账，税务年报该怎么填？

路老师 解答

2020-05-18 10:22

你再确定一下，固定资产和累计折旧的原值、本年计提折旧的金额、累计计提折旧的金额，也可以看12月份的资产负债表

愤怒的大叔 追问

2020-05-18 10:34

为什么不对呢？

路老师 解答

2020-05-18 10:36

你可以拍下资产负债表的固定资产那个地方看一下。

愤怒的大叔 追问

2020-05-18 10:41

愤怒的大叔 追问

2020-05-18 10:41

您帮我看看

路老师 解答

2020-05-18 10:53

资产原值：18737.46
本年折旧：3461.29
累计折旧：10383.86
资产计税基础：18737.46
税收折旧额：3461.29
第8列：10383.86
你按照这个来填

愤怒的大叔 追问

2020-05-18 11:09

本年度汇算清缴的时候交了18年的企业所得税我账上的表上有所得税，报表上面为什么没有提现企业所得税的数据呢？

路老师 解答

2020-05-18 11:14

18年汇算清缴要补的所得税，在19年交的，但是这个不属于19年的所得税，所以系统里是没有的。