送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2014-09-14 21:48

变通的处理方法:1.找专管员(不知道你们那里还有没有)处理,他们可以让你在申报期补申报一次,缴了的税已经入库当月是拿不回来了,可以把收入加大,也就是加一笔“未开票收入”,金额就是已经认证了但是没有抵扣的增值税的金额,进项那张表把第一次申报时没有抵扣的发票的金额和税额填上。2.就是通过税务的网络后台给你处理,让你重新申报。

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相关问题讨论
辅导期纳税人可以利用进项税款进行抵扣,一般的抵扣方式有以下几种: 一、直接抵扣。在纳税人缴纳增值税期间,可以直接核定抵扣与当期纳税额的差额,从而减少缴纳的增值税额。 二、转移抵扣。在某一期纳税额上不能抵扣的情况下,可以将进项税款移至其它期间,以便在其它期间进行抵扣。 三、累计抵扣。累计抵扣指当期增值税纳税额可以用以前期间积累的进项税款抵扣。 四、其他抵扣。此外还有部分其他形式,如销项税额抵扣、增值税抵扣等等。 拓展知识:进项税款抵扣必须遵守税务部门规定的时间节点,否则可能会招致相应的处罚,在抵扣进项税款时,需要有准确的发票证明,以确保抵扣税款的有效性和合法性。
2023-02-25 13:14:52
你好,辅导期是当期认证,次月抵扣 而正常的一般纳税人是当期认证当月抵扣 这个是两者最大的不同 发票认证期限都是自发票开具之日起360天以内
2019-07-19 09:48:34
三个月左右的 当月认证的,不能允许抵扣,一般需要次月才行
2024-05-06 16:33:48
辅导期一般纳税人要注意一点 就是比正式的一般纳税人抵扣会延迟一个月 注意表2进项的第3栏次 还有25 26 27栏次
2016-03-07 11:17:40
嗯,这个辅导期啊,一般纳税人他是能够抵扣进项的,但是有个前提,你比如说你一月份啊,你就把进项发票认证了,然后填到你的增值税表二里面,让它形成留抵税额,等到你二月份往外开的发票,你才能用一月份的留抵税额去抵扣。
2022-03-10 17:00:26
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