因为公司1月份转正，1月份已经是正式的一般纳税人了，但是报税员不懂转正后的第一个月就要当月进项当月抵扣，在2月份报税的时候仍然按照辅导期申报抵扣的，导致了1月份已经认证的进项税额在2月份申报的时候未申报抵扣，现在3月申报的时候不能再抵扣了，怎么办？求哪位有经验的人告诉我补救办法？我很急！！！

罗老师

职称：中级会计师,税务师

2014-09-14 21:48

变通的处理方法：1.找专管员（不知道你们那里还有没有）处理，他们可以让你在申报期补申报一次，缴了的税已经入库当月是拿不回来了，可以把收入加大，也就是加一笔“未开票收入”，金额就是已经认证了但是没有抵扣的增值税的金额，进项那张表把第一次申报时没有抵扣的发票的金额和税额填上。2.就是通过税务的网络后台给你处理，让你重新申报。

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