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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-12-11 09:25

借；应交税费     贷；以前年度损益调整

장 신 영 追问

2017-12-11 09:35

另外，按全额开发票给客户了，但是对方以质量问题扣除了2W的尾款，又没有开具销售折让，那这个2W的账我如何平？

邹老师 解答

2017-12-11 09:38

你好，扣款的2万需要开具折让发票才可以核算的

장 신 영 追问

2017-12-11 10:15

有协议，怎么办呢？，，，，，

邹老师 解答

2017-12-11 10:15

有协议也是需要开具折让发票才可以的

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相关问题讨论
借；应交税费 贷；以前年度损益调整
2019-08-01 20:12:14
你好，第四季度的所得税，是季度申报，不是汇算清缴。 汇算清缴是年度企业所得税的申报 
2021-05-21 19:28:42
因为每季度企业所得税的汇算清缴是只对那一季度的收入、支出、利润所产生的应纳税额进行结算，而年度企业所得税汇算清缴表是汇总每一季度企业所得税汇算清缴表所产生的总应纳税额。
2023-03-15 11:15:12
借；应交税费 贷；以前年度损益调整
2017-12-11 09:25:44
你好，是相互独立的，没有影响的
2018-04-10 15:23:36
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