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我们公司是做电子产品组装销售的，做内账，以前没有系统的做过账，现在买的金蝶的软件，要求开始做账，现在可以查到的初始数据只有应收应付，银行，存货 ，但是这些初始数据做进去以后，试算不平衡，差异部分怎么挂科目
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于2017-12-11 17:08 发布 904次浏览
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王雁鸣老师
职称： 中级会计师
2017-12-11 17:09
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精选问题
一个工程开票结束了，还有未付款，这部分未付款付了 问
开票结束了，可全部结转成本 答
老师你好，公司买特产/酒送客户，属于视同销售：1.（普票 问
普票情况 购进时： 借：库存商品（价税合计金额） 贷：银行存款 赠送客户时： 借：管理费用 - 业务招待费 贷：库存商品（成本价） 应交税费 - 应交增值税（销项税额）（按市场公允价值计算的税额） 专票情况 购进时： 借：库存商品 应交税费 - 应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 赠送客户时： 借：管理费用 - 业务招待费 贷：库存商品（成本价） 应交税费 - 应交增值税（销项税额）（按市场公允价值计算的税额） 在专票情况下，不需要做进项税额转出。因为视同销售行为，需要计算销项税额，同时对应的进项税额可以正常抵扣，不满足进项税额转出的情形。 另外，在企业所得税方面，赠送客户的特产 / 酒也需要视同销售，汇算清缴时要进行纳税调整。同时，若赠送的对象是个人客户，还可能涉及按照 “偶然所得” 代扣个人所得税的问题。 答
老师，请问工程项目上的机械费包括哪些机械？ 问
你好，这个没有固定。每个项目不一样，所用到的机械都不同。 答
你好老师汇算清缴研究费用其他费用有限额扣除然 问
提示此问题是因第 41 与 42 行之和不等于第 40 行。可这样调整： 核对数据：查账务处理，看费用化和资本化支出记录是否准确；对比辅助账，确保取数无误。 重新计算：算出准确的费用化、资本化及合计金额，使第 41、42 行之和等于第 40 行。 检查填报：确认行次填报无误，公式设置正确。 答
您好！无形资产摊销时计入生产成本，停产后这部分摊 问
您好，您停产是因为非正常性的还是季节性质的呢？ 答
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2017-12-11 17:15
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