由于客户给错了开票信息，导致十月份开出的发票被退回，开了红字发票，（没有退货只是开了红字发票）现在我拿到红字发票需要做账务处理吗？蓝字发票已开。如果需要我该怎么做会计分录？还有，十月份因为开出的发票而缴纳了两万元的税款，这个税款肯定不好退了，那我就税款需要做账务处理吗？

我公司购货100，下月退货20，开的红字信息表，收到红字发票怎么账务处理，给写下会计分录，还有当月购货100，下月没底扣，又发生退货，怎么做帐

答： 同学你好 借，原材料等 借，应交税费一待认证进项 贷，应付账款等 退货 借，原材料等，负数 借，应交税费一待认证进项，负数 贷，应付账款等，负数

由于客户给错了开票信息，导致十月份开出的发票被退回，开了红字发票，（没有退货只是开了红字发票）现在我拿到红字发票需要做账务处理吗？蓝字发票已开。如果需要我该怎么做会计分录？还有，十月份因为开出的发票而缴纳了两万元的税款，这个税款肯定不好退了，那我就税款需要做账务处理吗？

答： 做当时销售分录的红字分录，重新开的蓝字发票再做一个销售的分录就可以

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请问下我们7月有退货，对方开了红字发票，之前购货的专票已认证，请问账务怎么处理？会计分录怎么做？

答： 做一笔红字原来进货的分录 然后申报的时候做进项转出