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送心意

立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-01-05 11:03

同学你好
借，原材料等
借，应交税费一待认证进项
贷，应付账款等
退货
借，原材料等，负数
借，应交税费一待认证进项，负数
贷，应付账款等，负数

清水幽萍 追问

2022-01-05 11:08

要是抵扣了呢

立红老师 解答

2022-01-05 11:09

要是抵扣了呢——将待抵扣进项换为进项税额；

清水幽萍 追问

2022-01-05 11:12

用不用做税金转出

清水幽萍 追问

2022-01-05 11:13

收到的红字发票怎么做帐

立红老师 解答

2022-01-05 11:14

同学你好，账上是冲减进项税额；申报时填入进项转出；

清水幽萍 追问

2022-01-05 11:23

老师你给我做下分录把

立红老师 解答

2022-01-05 11:25

老师你给我做下分录把——就是上面的分录的呢；将待认证进项换成应交税费一应增一进项就可以；

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同学你好 借，原材料等 借，应交税费一待认证进项 贷，应付账款等 退货 借，原材料等，负数 借，应交税费一待认证进项，负数 贷，应付账款等，负数
2022-01-05 11:03:03
做当时销售分录的红字分录，重新开的蓝字发票再做一个销售的分录就可以
2017-12-13 17:11:46
你好可以的 借以前年度损益调整 销项税额 贷银行存款或应收账款
2021-12-20 17:44:40
做一笔红字原来进货的分录 然后申报的时候做进项转出
2016-09-07 10:50:48
收到红字发票，作为进项税额转出处理 借：库存商品 负数 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 正数 贷：应付账款 负数
2017-08-21 16:09:43
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