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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2017-12-13 18:25

您好，建议转出时，借：其他应收款，贷：现金或者银行存款，收到内部单位代缴单据时，借；应付职工薪酬-社保，应付职工薪酬-公积金，贷：其他应收款。

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2017-12-13 20:56

我们是计提了个人钱，现在要把钱给内部单位，为啥是应收？我们要应付给内部吧，

王雁鸣老师 解答

2017-12-13 21:37

您好，应付也可以的。收到内部单位代缴单据时，借；应付职工薪酬-社保，应付职工薪酬-公积金，贷：其他应付款。付款时，借；其他应付款，贷；现金或者银行存款。

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您好，建议转出时，借：其他应收款，贷：现金或者银行存款，收到内部单位代缴单据时，借；应付职工薪酬-社保，应付职工薪酬-公积金，贷：其他应收款。
2017-12-13 18:25:12
你好，借；管理费用 贷；银行存款等科目
2019-01-11 16:08:55
你好，是按权责发生制要求，属于本期的费用，但是尚未支付或不需支付，一般来说需要计提工资、职工教育经费、工会经费、折旧、银行利息、各项税费以及根据企业情况需要计提的费用，譬如：计提单位社保金 　　借：管理费用-社保金-养老保险金 　　借：管理费用-社保金-失业保险金 　　借：管理费用-社保金-工伤保险金 　　借：管理费用-社保金-医疗保险金 　　借：管理费用-社保金-生育保险金 　　借：管理费用-社保金-住房公积金 　　贷：应付职工薪酬-单位交纳社保 计提税费：提取时 借:主营业务税金及附加 贷：应交税金--城建税 贷：其他应交款--教育费附加
2018-01-15 09:24:58
你好！这个计入营业外收入
2020-06-08 14:14:29
你的分录完全正确。
2019-04-14 21:22:53
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