送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-05-12 18:36

你好,这个是当年还是跨年的?

丸子 追问

2023-05-12 18:38

就是已经跨年了的

郭老师 解答

2023-05-12 18:45

借应付账款
贷工程施工,
借工程施工
贷以前年度损益调整
借工程施工,贷应付账款,
借以前年度损益调整
贷工程施工

丸子 追问

2023-05-12 18:50

但是我在当年做了暂估的   应付账款-暂估   如果照这么做的话  就冲减不了这个暂估吖

郭老师 解答

2023-05-12 18:53

不需要付款吗?应付账款第二个就不是暂估了,是对方名字。

丸子 追问

2023-05-12 18:57

好的  我捋捋思路   ,谢谢老师

郭老师 解答

2023-05-12 19:03

可以的,可以再看一下的,不用客气,工作愉快。

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