老师，请问第32行多缴的增值税如何处理？上个会计留下的问题，在报表上挂了好长时间了。

细腻的黄豆 追问

2023-05-15 09:54

老师，4月份增值税确实从银行账户扣走1870元！

郭老师 解答

2023-05-15 09:55

你好，因为你之前有延期交税的吧。

细腻的黄豆 追问

2023-05-15 10:02

我查了是2022年5月份开始的有这个-812.69这个数的。不太清楚当时是怎么回事儿

郭老师 解答

2023-05-15 10:04

你好，只要你的35栏和25栏填写不一样，它就会出现负数。你也可以看一下的。

郭老师 解答

2023-05-15 10:05

你们单位是不是有延期交税，然后之前延期没有缴纳的，后期再补上的。

细腻的黄豆 追问

2023-05-15 10:16

好像是有，2022年3月份有两个申报表，其中有1张表是税务局盖章的，应纳税额是和缴纳税额一致的，另1张表是不一致的这个用调整吗？

郭老师 解答

2023-05-15 10:17

你好，你把30栏和25栏填写一模一样的，其他的不要管了。

郭老师 解答

2023-05-15 10:17

但是你在延期交税的时候，30栏和25栏填写了一样的，导致这个25栏出来的和上一个月的应补税款是一个。

细腻的黄豆 追问

2023-05-15 10:25

我能更正一下2022年4月份的报表吗？改成30栏和25栏金额一致

细腻的黄豆 追问

2023-05-15 10:27

这样的话是不是每一个月的报表都要手动改一下呀？

郭老师 解答

2023-05-15 10:28

可以的，可以这么做的。

细腻的黄豆 追问

2023-05-15 11:28

如果更正申报数据了需要到税务局说明一下吗？

郭老师 解答

2023-05-15 11:32

不用的，电子税务局里面能修改的，可以直接修改。