建筑公司异地预交，每次预交的增值税会比发票上面多几分钱，目前一直留在附表4的期末余额里，那工程结束后，这点多预交的增值税怎么处理，一直留在附表4的期末余额里吗？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2017-12-15 20:12

您好！你附表四可以直接填上你实际预缴的金额啊

HONG 追问

2017-12-15 20:56

对，是预交的金额，但是每次预交会比发票上多几分钱，也就是附表4的期末余额会留下几分钱，这个余额一怎么处理

宋生老师解答

2017-12-16 08:37

您好！这个跟发票没有关系吧。你是一般纳税人企业才有附表4的啊。而一般纳税人是预交2%，你按你预交的完税凭证上面的金额录进去。

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