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家权老师

职称： 税务师

2023-05-17 17:13

借：长期待摊费用 1W
贷：利润分配-未分配利润 1

简单 追问

2023-05-17 17:17

我们主管说要用到  以前年度损益调整   这个科目

家权老师 解答

2023-05-17 17:18

你是小企业会计准则就直接调

简单 追问

2023-05-17 17:19

是的，我是小微企业，可是我不知道怎么做分录

家权老师 解答

2023-05-17 17:23

借：长期待摊费用 1W
贷：以前年度损益调整 1
借：以前年度损益调整 1
贷：利润分配-未分配利润 1

简单 追问

2023-05-17 17:27

好的，谢谢，那要缴税吗

家权老师 解答

2023-05-17 17:31

调增就是要交税的哈

简单 追问

2023-05-18 09:22

那要缴多少税 怎么算 分录怎么做

家权老师 解答

2023-05-18 09:34

就是那样做的哈，正常申报所得税就是了

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长期待摊费用属于资产类 长期待摊费用跨年要按照损益类规则进行调整。估计是上年未摊销费用
2017-06-29 14:29:03
借：长期待摊费用 1W 贷：利润分配-未分配利润 1
2023-05-17 17:13:34
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2021-08-13 12:02:11
借：以前年度损益调整是正确的。
2018-04-29 20:36:56
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