1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2017-12-17 22:41

这是个建筑劳务企业，11月开票5万多，12月开票6万多，全年有23万多，我在11月申报了地税的附加税（地税月报，国税季度报）不知道这样处理要的不？还有请问我11,12月零申报行不？谢谢

王雁鸣老师 解答

2017-12-17 22:43

您好，超过9万元时，全额计算交增值税。地税按月报附加税的，当季度的前两个月可以按0申报处理，季末一个月如果交增值税时，再交地税的附加税，如果不交时，地税也是0申报了。

上传图片  
相关问题讨论
同学你好，季度不含税收入未超过45万，免征增值税和附加。超过45万需要缴纳增值税和附加。如果有开专票需要缴纳
2022-01-11 09:30:27
你好！你是不知道怎么申报吗
2019-10-07 15:25:43
这个是按50%减征这些税费的。
2019-04-08 11:18:45
你好，是小规模的呢，一般纳税人目前还没有
2019-04-02 14:16:29
你好，有增值税应纳税额就需要缴纳的
2017-06-06 16:21:12
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...