送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-05-18 13:28

你好,职工教育费支出的培训费数据,账载金额  是根据账面发生额填写

羽凌楹 追问

2023-05-18 13:29

为什么我看到上年度汇算清缴的纳税调整项目明细表职工教育费支出的数据是-15万多,账面并没有,这数据怎么来的?

邹老师 解答

2023-05-18 13:30

你好,职工教育费支出的培训费数据是负数,这样是有错误的 

羽凌楹 追问

2023-05-18 13:32

是职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的职工经费做了一个负15万多,是怎么来的

邹老师 解答

2023-05-18 13:34

你好,麻烦提供一下具体的图片

羽凌楹 追问

2023-05-18 13:35

就是这个职工薪酬支出及纳税调整明细表,是为了调增成本吗?数据怎么算出来的

邹老师 解答

2023-05-18 13:36

你好,职工教育费支出的培训费,账载金额是负数,这样是有错误的 

羽凌楹 追问

2023-05-18 13:36

是-16万多,我打错了

邹老师 解答

2023-05-18 13:36

你好,职工教育费支出的培训费,账载金额是负数,这样是有错误的 

羽凌楹 追问

2023-05-18 13:37

是事务所帮忙做的汇算清缴也会错吗?我还以为是有什么调整意义我不懂

邹老师 解答

2023-05-18 13:38

你好,你自己可以想想,一个单位的培训费,账面金额怎么可能是负数呢 

羽凌楹 追问

2023-05-18 13:38

图职工薪酬支出及纳税调整明细表您看了吗

邹老师 解答

2023-05-18 13:38

你好,看过了,这样是不对的 

羽凌楹 追问

2023-05-18 13:39

所以我不明白,但是因为是请专业机构做的,我不知道是不是有别的意义。那会不会是调增以前年度的?不过也没有那么多金额吧

邹老师 解答

2023-05-18 13:39

你好,调增以前年度,那就是需要做以前年度的更正,而不是本年度负数的 

羽凌楹 追问

2023-05-18 13:42

职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的数据是本年账面有的就做,没有不用做是吧?

邹老师 解答

2023-05-18 13:42

你好,是的,是这样的

羽凌楹 追问

2023-05-18 13:49

汇算清缴不都是5底之前申报的吗?为什么我看去年是8月申报的?是不是因为我们去年8月申请高新企业所以请人重新申报了,那之前申报的取消了?这个负数金额会不会是因为调整

邹老师 解答

2023-05-18 13:50

你好,汇算清缴需要在5月31日之前完成才是的 

羽凌楹 追问

2023-05-18 13:52

那如果去年的申报错了,我需要调整吗

邹老师 解答

2023-05-18 13:52

你好,去年的申报错了,需要做更正

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