老师您好我在进行企业所得税年报，我家设置管理费用下有社保这个科目，可以放在期间费用表的第一行 “职工薪酬”里吗

郭老师

职称：初级会计师

2023-05-22 13:53

对的，是的，是这么做的。

外向的导师追问

2023-05-22 14:26

老师 22年6税2费的税收优惠当时做账入到了营业外收入里，税务局答复这个不作为营业外收入，那我怎么处理合适老师

郭老师解答

2023-05-22 14:29

冲水晶给附加也可以的，做营业外收入也可以啊，这个不要调整了，已经跨年了。

郭老师解答

2023-05-22 14:29

不影响你交企业所得税。做营业外收入，它有一个好处，就是你的税金及附加不会出现负数，如果出现了负数，有些它是申报不了的。

外向的导师追问

2023-05-22 18:03

税金及附加是什么意思，您是说附加税吗

郭老师解答

2023-05-22 18:04

税金及附加红冲，它会增加你的利润，你做营业外收入它也会增加你的利润，
你当时做了税金及附加是做了100，但是你红冲了之后，红冲了营业外收入是50你实际抵扣了是50不是吗？

精选问题

外贸出口企业24年10月份收到供应商开的进项发票问

你好。1，没有影响。你这个金额不大，不用担心。2.10月份的分录做一个相反的分录。重新的开具的发票做一个正常的分录答
请问老师，增值税从待认证进项-进项税-与销项税额问

增值税年末结转的会计分录包括以下几个步骤：结转进项税额：借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷：应交税费——应交增值税（进项）结转销项税额：借：应交税费——应交增值税（销项）贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税结转未交增值税：如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额：借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费——未交增值税如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额：借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税答
请问个体户经营者年龄已经退休还可以扣除基本减问

您好，是可以扣除基本费用答
老师，我么是绿化工程公司，正常就是我线下表格没有问

你好，报表存货项目包括从原材料往下到低值易耗品等。你们这个绿植应该记入消耗性生物资产吧！那个暂估，你直接按照原分录，冲回就可以了。答
老师您好，厂家给我们开票名称是菌渣，销售票我们可问

同学你好这个不可以的答

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