我们生产企业，11月份基本户里有扣社保金额（个人缴纳部分）的，我们是12月份是制作11月份的工资表并在12月份发放，那么11月份的工资表上的个人部分社保金额是不是要跟11月份的基本户银行代扣的个人缴纳部分金额要一致？

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-19 10:31

是的，保持一致吧

Kalen Wu 追问

2017-12-19 10:34

请看我的图片，为什么这两个金额不一致呢

Kalen Wu 追问

2017-12-19 10:38

可是我们现在不一致啊

袁老师解答

2017-12-19 10:45

差额调整计入管理费用--其他吧

精选问题

老师你好我有个个体工商户是定期定额的现问

然后按照你上面每个月是159000的话，不需要交。答
老师好4月份公司基本账户收到一张88万元的银行汇问

收到银行汇票时借：应收票据 880000 贷：相关科目（如主营业务收入等，取决于汇票来源业务）880000 提前承兑支付手续费通过别的平台转账时借：银行存款 - 另一个账户（实际收到金额，88 万减去手续费）财务费用 - 手续费（支付的手续费金额）贷：应收票据 880000 用于生产时借：生产成本（或相关生产资产科目）贷：银行存款 - 另一个账户汇票到期基本账户到账时（实际是重复记录，可做备查登记）借：银行存款 - 基本账户 880000 贷：应收票据 880000 答
老师，车辆的购车发票找不到了，老板只能回忆起首付问

你好，你如果不知道颜值的话是没办法做的，而且你没有发票，做了也没啥意义呀。答
其他扣税凭证比对其他扣税凭证填报异常强制类问

你好，这个8a是加计扣除的，你们有农产品加计扣除吗？深加工的吗 8B是旅客服务，这里前面的金额是不含税的，是总额减去了税额之后的金额。答
老师，7年前A股东把50%100万的股权转让给B股东，但A 问

100万转让50%股权答

在线提问累计解决 71875个问题